制度的制定和實施體現了人類對于人與物的關系的認識和調控，是人們對于自然資源的利用和保護的意識和規范的反映。下面是一些倉庫管理制度與方法免費閱讀下載，希望對大家寫倉庫管理制度與方法有用。

倉庫管理制度與方法篇1

倉庫管理制度，是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、物資的驗收入庫

1.物資到單位后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

(1)未經部門主管批準的采購。

(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

(3)與要求不符合的采購物資。

4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

二、物資保管

1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

(1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

(2)三清：材料清、數量清、規格標識清。

(3)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發

1.庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2.庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經經理批準后交采購人員及時采購。

4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。

四、物資退庫，由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續

倉庫管理制度與方法篇2

一、倉庫管理員必須認真查核物品數量，物品的名稱、生產日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質量不合格的新產品，及無廠家名稱、聯系地址，無生產許可證，無生產日期、衛生許可證、合格證等“三無”物品，如因疏忽發生責任事故，應承擔責任。

二、妥善保管好食堂所有的物品，及設備造冊登記，對采購的進倉和不進倉食品必須嚴格驗收，辦理收料入庫手續和出庫手續，按名稱、入庫時間的先后順序排列和領取，并建賬備查。

三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知采購人員予以采購。

四、做好當日進出倉物品的統計，遵照財務審核要求，認真做好每月月末的盤點工作。

五、加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內使用明火，檢查庫內是否有無存在安全隱患，如有應及時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，并及時通知維修和加固。同時做好閑雜人員不得入內的工作。

六、完善物品領用手續，嚴格控制、加強領用審核，避免造成浪費;加強防鼠、防霉、防潮以及衛生等工作，確保倉庫環境整潔有序。

七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品丟失、短斤少兩必須賠償，嚴重的追究其責任，并予以辭退。

倉庫管理制度與方法篇3

一、公司倉庫規劃制度

1、倉庫規劃

倉庫分配件庫和成品庫，配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

2、庫位的劃分和標示

倉庫存放的物品，按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

二、進貨入庫管理制度

1.所有物資，不論購入的產品配件、原材料、工具，以及銷貨的退回，展示的收回，都應經過倉庫管理員辦理入庫手續，方可入庫。

2.倉管人員應將每項進庫的產品，于當天下班之前祥加驗收后，開具入庫單并登記帳本，對于堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

3.物資的驗收，應依據有關的訂購單、采購單、發貨單或發票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收，如發現規格、型號不符或破損等情況，應及時通知進貨單位或人員進行處理。

4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資，交回時應保持

倉庫管理制度與方法篇4

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批準的采購。

b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c)與要求不貼合的采購物資。

4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清：材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

倉庫管理制度與方法篇5

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

倉庫管理制度與方法篇6

一．面輔料收貨及入庫制度

1)所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。

2)面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規劃的區域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

3)需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

4)檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續確認累計入庫數量。且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

5)倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。

二．成衣收貨及入庫

1）成衣到庫后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細核對成衣的合同、規格、款號、數量、批號及外包裝，質量，是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數量填記于相關單據上；入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

2）入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

入庫制度

一、對于成品入庫要清點數量，核對合同日期，款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；

二、入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員要按照已核準的訂貨單，付貨清單和送貨單仔細核對物資的&39;合同，品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數量填記于相關單據上；

出庫制度

一、配貨員根據系統的配貨單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯出庫單于大貨包內，方便店鋪核對貨品，在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯系電話；

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；

四、發貨前需確認好發貨地址、收貨人及聯系方式等方可發貨；

五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改；

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；

退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字；

二、退貨要及時清點，數據有出入時及時跟店鋪反饋，并跟蹤相關部門及時解決。沒有問題的及時整理上架；

三、次品退貨需維修的，及時交予生產部維修，生產部維修日3-5天，不能維修的退還工廠，并上報給財務，通知外發工廠退貨，通知客戶，通知營業部；

四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；

保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；

二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

1.嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規定配置，定期檢查，保證消防設施完好

2.嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監督；

3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫內吃食物；

5.嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：

衛生管理制度

一、不得在倉庫內吃零食；勤洗手，并擦拭干凈；

二、在貨品上架、打包后要及時清掃，注明款號，物品名稱；

三、倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；

四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

安全事項制度

一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下，注意安全生產管理；

二、要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時交維修人員維修

三、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患：

四，定期防范檢查電源，安全網，老鼠；

倉庫管理制度與方法篇7

一、倉庫管理工作的任務

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。

四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；

（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。

本管理流程自下發之日起試行。

倉庫管理制度與方法篇8

一、目的

為了使倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。

二、適用范圍

適用于公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。

三、職責

1、倉庫組長：

（1）在生產部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。

（3）合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。

（4）監督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

（5）負責各倉庫報表的審核并按時上報生產部主管。

（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

2、倉管員：

（1）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

（2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

（3）執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

（6）協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

四、倉庫定置管理規定

1、倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產部直接管理。

（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。

（2）包裝倉庫：儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龍）、ABS、PBT、AS等。

（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產或委托外面工廠加工生產的塑料件。

（5）成品倉庫：儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。

（6）凈水器倉庫：儲存所有凈水器成品、專用物料及其配件。

2、料位設定

（1）倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

（2）物料定位應符合先進先出的原則。

3、存儲方式

（1）立體堆放，盡量利用空間。

（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

4、物料標示

（1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

（2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

（3）物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

（4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。

（5）應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區（或綠色箱子）存放合格品，黃色區（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區（或紅色箱子）存放不合格品，配料區存放按單配好即將投放生產的物料

五、實施

1、搬運

（1）成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。

（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

（3）搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

2、入庫

（1）外購外協件入庫

①暫收作業：

a、供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

b、倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷合同》（或采購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

c、超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d、倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報采購員處理。

e、倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員（IQC）進行質量驗收。

②驗收檢查：

對倉管人員清點、核對無誤的來料，IQC接到通知后，依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，并對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。

判定合格時，由進料檢驗人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續。

判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數據等，并上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。

a、最終評審結論為“挑選使用”或“加工后使用”時：由采購員聯系供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員（IQC）復檢合格后方可入庫和投入生產，對于挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。

b、最終評審結論為“特采處理”時：特采的物料數量由技術品質部主管確認，并提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。

c、最終評審結論為“退貨（拒收）”時：采購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，并做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

③入庫作業：

清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等，并將《產品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

（2）成品入庫

a、成品必須經過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。

b、成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。

c、憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產品名稱、型號、級別及數量。

d、全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認，并將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

（3）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫

a、新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符，確認無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記。

b、對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。

（4）委外加工品入庫規定

參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的周轉箱的數量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有于廠商結帳時進行相應的扣減。

（5）自制塑件半成品入庫

注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

3、貯存保管

（1）倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

（2）原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

（3）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

（4）對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。

（5）經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報采購員、副總經理以便采用相應的處理措施。

（6）成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。

（7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

（8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

（11）倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。

（12）倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

4、領發料管理規定

（1）領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發料。

（2）發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。

（3）成品出庫：成品根據銷售部開具的《發運單》發貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外，其中一聯交收貨人（可由銷售部代收），另一聯交財務部。

5、退補料管理規定

（1）退料規定

a、余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

b、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

（2）補料規定

車間損耗超標或制程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

6、呆滯物料處理規定

對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

（1）將呆滯物料再加工后予以利用。

（2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。

（3）將呆滯物料退還供應廠商。

（4）將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

（6）暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

（7）將呆滯物料報廢處理。

7、倉庫盤點管理規定

（1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

（2）實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

（3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交財務部和副總經理。

8、倉庫安全管理規定

（1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

（3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

倉庫管理制度與方法篇9

一、入庫及驗收

1、倉庫保管員根據供應商的送貨單，核對品名、數量、質量，對有些物資在質量方面自己不能確認的，收貨時應通知采購員來檢驗并在送貨單上簽名，對需要過磅檢驗的物資一定要抽查，驗收合格后在供應商送貨單上簽名，并開具物資驗收單。

2、對超訂貨計劃數的物資，倉庫應拒收(除客供、備次外)。

3、對有質量問題的輔料應拒收并立即通知輔料科。

4、保管員對入庫的物資要分類別，放在指定的區域并作好標識。

5、對貨到發票未到的物資，記帳員關帳前應做好發票催討工作。對發票不能來的物資月底必須做好估價工作。

6、已從倉庫發出的物資，領用部門因其它原因又退回倉庫的，保管員要辦理退倉手續，憑退貨方的退貨清單清點核對，核對無誤后開具物資退貨單。

7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。

二、出庫

1、保管員在接到領用部門的計劃領料單后開始組貨，組貨時須參照技術科的原輔料登記表仔細核對領用物資的數量、合約及具體明細，核對無誤后予以發貨并開具物資領料單，領料單上必須有領料人簽字。

2、對于一個合約分次領取的，保管員必須控制好數量以免多發。

3、對于外發的物資，保管員必須憑外發物資明細清單才能發貨。

4、縫紉機配件領用仍參照20__年3月份關于《加強縫紉機零件管理有關規定》。

三、物料防護、儲存

1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區域內，物資擺放應符合5S管理及驗廠要求。

2、每月對儲存的物資進行一次循環盤點，注意季節變化對物資的影響，如有問題及時上報上級主管處理。

3、倉庫環境應保持整潔、通風，做好防火、防盜及防潮工作。

4、庫房閑人莫入，如特殊原因，保管員要全程陪同。

四、其它

1、對于合約結束后有多余的輔料，須分析原因并上報給主管領導。

倉庫管理制度與方法篇10

第一節管理原則

一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率。

二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監督。

三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到及時、主動、優質，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。

第二節出入庫管理

一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的&39;數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。

二、嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。

三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。

四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經主管領導批準。

第三節保管與盤點

一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。

二、倉庫內嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發現問題及時報告，認真處理。

三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發現庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。

四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理，經核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

第四節保管責任

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：

一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者

倉庫管理制度與方法篇11

一、貯存食品的場所、設備應當保持清潔，無霉斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂；倉庫應當通風良好。

二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛生要求的食品，并應在食品進庫后實行分類存放，存放要求如下：

1、食品與非食品不能混放；

2、洗潔用品、藥品、強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放；

3、定型包裝食品與散裝食品分架存放；

4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。肉類及其制品應有容器盛放，室溫應控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃范圍內。應每三天進行一次冷庫除霜，并保持地面清潔；

5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，做到先進先出，并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品；

6、搞好倉庫內、外環境衛生，與食品倉庫無關人員，一律不準進入。

三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無標識的，不得進入食品倉庫。

四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發現由于其它原因出現腐敗變質、酸敗、生蟲、霉變的食品，一律不得交付下一工序進行加工。

倉庫管理制度與方法篇12

一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

倉庫管理制度與方法篇13

目的：通過制定倉庫作業規定指導和規范倉庫人員日常工作，完善配送服務，做到萬無一失

范圍：庫管人員

(一)物品的收貨及入庫

1、采購將采購訂單給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內部。

2、收貨時需要求采購人員給到采購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。

3、所有產品確認前由采購對產品進行正確標示。所有產品確認必須倉庫人員和采購共同確認。特別是新產品尤其需要共同確認。

4、客服借料后如發現貼錯條碼應及時反饋，倉庫予以更正。

5、倉庫與采購共同確認采購訂單數量時，如發現如采購訂單上的數量不符，采購需要簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

6、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在小時內進行整理歸位。

7、原則上當天收貨的產品需要當天處理完畢并進行采購訂單入庫信息的統計，點數入庫。

新產品需要用樣品拍照、制作標簽等，并要及時做相應的宣傳推出工作。

8、倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個采購訂單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

9、入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過__米遠的地方。

10、所有產品外箱上需要有物料標示。

(二)物品的出庫

備貨

1、無特殊情況當天的銷售數據必須當天點之前生成出庫申請單安排配貨以及發貨。如估計銷售量在(某大數量)時要提前生成出庫申請單。

2、出庫須有“出庫”并且經過財務簽字或特殊情況批準后確認方可出庫。

3、配貨時須按照“出庫申請書”的內容配發貨物，并核對“出庫申請書”總數量，酒的背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產品數量是否準確無誤

包裝前商品確認

需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤(訂貨數量、種類、背標、吊牌的核準)。

包裝過程

1、包裝人員在包裝產品前需要檢查宣傳單數量、紙袋數量、其他包裝材料是否正確，根據取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏產品。并保證所發的貨物干凈整潔。

2、包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

3、包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

4、在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。

5、在審核發貨統計表格時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。

發貨

發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發;

客戶退料或補發

內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。

管理

1.按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

2.注意庫房的衛生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損;

3.考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

4.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

5.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

7.倉庫應采取門禁管理，非倉管人員應在獲得批準的情況下方可進入。

盤點

1.每個月應該同財務進行一次盤點

2.做好所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管審查核對，做好各種單據報表的歸檔管理工作;

3.盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

4.盤點時需保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假、虛報數據、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數據潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據情況追查相關責任。盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

安全

1.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

2.每天檢查倉庫的室溫，應保持在20攝氏度一下，若超出20度，應及時反饋上級。

3.離開庫房時關閉空調，電扇、電燈，安全用電。

4.發現庫存商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

關于庫房：

一定記得有簽字或特殊情況下批準的出庫單才能出庫，配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產品的種類以及數量，并保證所發的貨物干凈整潔。

一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結。

一定記得每日的出庫清單和庫存報給財務。

一定記得每周查看紅酒酒標和吊牌的數量，及時安排做標，并跟進~用新標前仔細核查~(安全用標標準，最低保證__個標，低于__個時應及時通知相關人員訂購)

一定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數量，

木盒：單支____個(底線)，雙支(底線)個，六只____個當用指定底線的時候開始訂購

畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數量可兩周進行盤點，及時報告數量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數量低于____個、酒塞和酒刀低于____個時要通知相關人員。

手提袋：當少于__個時開始訂購

一定記得庫房入庫新酒時，首先完成背標的粘貼、吊牌的制作、掛瓶工作

倉庫管理制度與方法篇14

一、倉庫管理員崗位職責

1、遵守公司各項規章制度，負責存貨的收、發，執行存貨管理規定。

2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發存報表。

3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。

6、嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。

7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。

二、原料驗收入庫

1、倉管員必須根據供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。

2、原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。

3、因故需退貨時，辦理退庫手續，寫明退貨原因，并用紅字填單負數沖回。

4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

三、生產領料及耗料

倉庫管理員必須根據工廠的生產通知（生產任務通知單）、按生產通知單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發料。生產領料時，應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）由領料人簽字。非生產通知的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產要求，合理有效控制生產物料損耗。生產退料時，必須辦理退料手續，注明退料原因，用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯交財務部記賬。

四、生產完工入庫

1、產品完工后，車間主任應及時將成品入庫，倉管員點數并如實填寫成品入庫單。

2、產成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。

3、退庫返工時，必須辦理退庫手續，注明退庫原因，用紅字填單負數沖回。

4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

五、銷售出庫及送貨

1、倉管員必須根據銷售的發貨單方可辦理出庫手續，非銷售出貨通知的出貨要求不得執行出庫。

2、銷售退回時，依據退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數沖回。殘次品不得驗收入庫。

3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。

4、出庫單會計記賬聯及送貨單回簽聯與回簽結算聯，交財務部記賬、與客戶結算對賬。

六、生產日報及倉存日報制度

1、當日生產完工，廠長應監督車間主任完成生產日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產部，生產部匯總后報送廠長及總經理。

2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。

七、倉管員的獎罰及離職

1、離職需提前3個月提交離職報告，并經主管簽字方可生效。

2、發錯貨，不產生直接經濟損失的罰款50元，如產生經濟損失按實際損失賠償。

3、不準與客戶發生爭執及發表有損公司形象的言語。

4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續方可正常離職。

倉庫管理制度與方法篇15

一、材料入庫流程：

供應商申請入庫→（質檢員對質量檢驗合格）→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬

注意事項：

1、（只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料務必拒絕入庫；）

2、填寫入庫單前，務必檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料是否相符。

當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

3、材料入庫數量，務必根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是：能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，務必抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準（固定數量、固定重量）包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫單”的傳遞：“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞；第二聯送達主管會計；第三聯（和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一齊）送達采購主管；第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。

5、倉庫主管務必注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。

二、材料出庫流程：

車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每一天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

注意事項：

1、務必按出庫流程的先后順序操作，特別是務必先制單、簽名，后發料。

2、保管員發料時，務必在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員20元：①保管員不在現場發料；②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單；

3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部；第二聯倉庫留存記賬；第三聯生產班組存

倉庫管理制度與方法篇16

為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

（1）未經總經理或部門主管批準的采購。

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

（3）與要求不符合的采購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填;入庫單;。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。

（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

（3）四號定位：按區、按列、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人員和總經理簽字。

四、物資退庫管理制度

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據;廢品損失報告單;進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

五、物資貯存與防護

1、物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

3、倉庫做到__、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、__。

4、有色金屬上貨架，保持__，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

5、做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質檢部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。

7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。

8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入賬。

9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

六、應急情況處理

1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。

2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

七、庫房管理規定

1、公司各類庫房由指定專人負責。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

3、庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

5、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

6、庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。

7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

8、嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

10、庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

風險提示：

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的&39;后果。

倉庫管理制度與方法篇17

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購人員購入的材料物資，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，同時請申購部門及質量管理部門協同驗收材料質量，對于實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。

第四條對于產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。

第五條因生產需要直接進入生產車間的材料物資，應填寫直提單。(即同時辦理入庫出庫手續)

第六條對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告業務部門和財務部經理處理。

第三章倉庫物資的出庫

第七條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核，經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

第八條對于一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

第四章倉庫物資的保管

第九條倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第十條每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報財務部。

第十一條庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。

第十二條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十三條根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

第十四條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

第十五條建立健全出入庫人員登記制度。

第十六條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。

(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十八條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁私領私分、倉庫物品。

(7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(10)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十九條本規定由財務部經理制定，報總經理批準實施。

第二十條本制度自年月日起執行。

倉庫管理制度與方法篇18

一、危險品倉庫禁令

1、外來人員未經允許，不得進入倉庫。

2、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

3、嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

5、嚴禁在倉庫內吸煙，使用手機等各類非防爆電子設備。

二、貨物入庫

1、所有貨物，無論是新入庫、退貨，均應檢查包裝桶，確保無滲漏后方可入庫。

2、新入庫貨物在桶身統一位置貼上物料名稱小標簽，并根據作業單信息在指定倉庫樁腳位置將貨物入庫。

3、按要求疊放整齊，最高疊放至三層。疊放時注意輕拿輕放，防止掉落。

4、根據作業單信息，清點并核對數量，并在標識牌上寫明品名、入庫時間、數量、盤點時間及客戶名稱。并將該物料安全周知卡懸掛于標識牌下，每個品種懸掛一塊即可。

5、在倉庫管理臺賬上，根據實際情況，填寫入庫數量、入庫后現存數量、客戶等信息。

三、貨物出庫

1、貨物出庫在無特殊要求時，同種貨物相同規格按照先進先出的原則。

2、根據作業單信息并核對原始提單信息，明確待出庫貨物品名、出庫數量、存放地點、所屬客戶及車輛信息。

3、將包裝桶身擦干凈后，在桶身統一位置貼上物料品名大標簽。

4、貨物出庫時，注意包裝桶運輸的輕拿輕拿，防止掉落。

5、裝車完畢后，核對出庫貨物品名，清點車上貨物數量及庫存數量，確保出庫品種、數量均無誤。

6、在標識牌上更改庫存數量，盤點時間(為本次出庫時間)等信息。

7、在倉庫管理臺賬上，根據實際情況，填寫出庫數量、出庫后現存數量、客戶、運輸公司等信息。

四、貨物保管

1、倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚;

2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。

3、通道不得亂堆放物品;

4、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，必要時開啟強制通風設備。

浙江新匯化工倉儲有限公司

倉庫管理制度與方法篇19

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

倉庫管理制度與方法篇20

1、目的

為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

2、倉庫的分類：

公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

3、物品驗收：

（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

③對進庫品已損壞的不驗收；

④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體情況而定。

（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

4、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

5、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

（3）對即將過期物品應該及時檢查清理。

6、物品出庫：

（1）領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

（2）發貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

7、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停止發貨。

8、建立檔案制度：

倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。