制度本身要有程序性，為人們的工作和活動提供可供遵循的依據。寫關于公司規章制度的ppt模板有什么要注意的呢？這里給大家帶來關于公司規章制度的ppt模板，希望對大家有所幫助。

關于公司規章制度的ppt模板篇1

1、醫院必須辦好職工食堂,要做到民主管理,改善服務態度,提高烹調質量,降低成本。

2、輪派值班人員,對夜班及因公遲下班的職工要做到有熱食供應。

3、伙食管理及食堂工作人員對各種票證及實物,要嚴格手續,妥善保管,定期清理,按月公布帳目,接受群眾監督和有關部門檢查。

4、伙食收支單據,以原始憑證為準。購買的各種食物,均由保管員驗收蓋章(簽字)。

5、食堂工作人員要注意個人衛生,定期進行健康檢查,發現傳染病立即隔離,待身體康復,確無傳染性后再恢復食堂工作。未經健康檢查證明無傳染病者,不得調入食堂工作。

6、食堂要經常保持室內外環境整潔,消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲及其孳生條件,地面和墻壁應用便于沖洗的材料制成。

7、食堂不得采購霉爛變質食物,生食和熟食、食品和原料都要分開存放,防止污染。

8、提高警惕,搞好安全保衛,無關人員不得進入廚房,嚴防貪污盜竊和破壞。

9、定期召開伙委會,廣泛聽取意見,改進工作。

10、應當有防蠅、防塵、防鼠、洗滌、洗手、餐具消毒、污水排放和存放廢棄物質(垃圾)的設備

關于公司規章制度的ppt模板篇2

一、車輛管理的工作內容

1、執行各種運輸任務，接送住店客人，完成酒店日常辦公用車的工作安排。

2、負責車輛的維修、保養工作。

3、進行用車登記，協調好客人和酒店各部門的關系，提高車輛的利用率，節約資源。

二、車輛運輸的組織管理

1、辦公室是車輛運輸工作的組織、管理、指揮中心。

2、總務協助總經辦主任做好車隊的各項具體工作，監督執行公司行政車輛使用管理的有關規章制度。

3、行政車隊設專職司機，要服從總經辦的統一調配。

三、各崗位職責

1、辦公室主任

◇保證車輛安全運行，確保酒店客人服務用車和酒店辦公用車，行使調度的職責。

◇負責審閱處理各種報表、報銷單據，嚴格把關；做好車輛燃料及配件的管理，增收節支。

◇監督、檢查服務質量，對出現的問題，立即采取糾正和預防措施，并督導、檢查改進情況。

◇掌握每日車輛的預訂及調配情況，進行有效控制。

◇協助處理車輛事故及保險理賠，并疏通、協調與各職能部門的關系。

2、總務

◇負責所有車輛的預訂工作，確認無誤后將詳細情況填寫到“車輛調度運行日志”上，并簽字確認。

◇負責養路費、隧道費等各項費用的交付。

◇負責辦理車輛的各項保險手續。

◇協助司機做好月檢、季檢、年審等檢驗工作。

◇負責核對駕駛員行車記錄。

◇隨時掌握各種車輛狀態，做到心中有數，保證派車及時、用車安全。

◇每月月底分別與加油站及駕駛員核對、結算油料。

◇做好相關的月報表。

3、駕駛員

◇檢查班前車輛狀況，做好出車準備。

◇定期對車輛進行清潔、維護和保養，及時發現問題并解決問題，保持車輛的良好狀態。

◇嚴格執行交通安全法規和有關條例，確保安全行車。

◇優質、高效地完成預訂用車和臨時用車任務，為客人、酒店和員工提供安全可靠的服務。

◇做好行車記錄。

◇做好各項表格的填制工作。

四、工作程序

駕駛員每天上班到總務處領取車輛鑰匙，做好車輛檢查并按預訂計劃出車，下班后必須搞好車容衛生，泊好車位，交回出車記錄、鑰匙。

客人預訂服務

◇接受預訂

商務中心接到客人預訂須詳細詢問客人用車要求，同時向客人

報價，客人無異議后商務中心應將房號、用車時間、用車種類、付款方式填寫在“客用車輛調度運行日志”上，并由總務簽字確認。

◇安排車輛

總務根據訂車情況，提前通知駕駛員做好出車準備。

◇收款

商務中心應及時根據收費標準向客人收取租車費用。如客人掛

帳，則須核對客人房卡，并盡快將賬單交前廳收銀處，不得積壓賬單。

◇非住店客人用車須按其用車要求，在用車前預付車費押金，避免跑單。

◇免費接送服務(由前廳部和銷售部確定屬于免費接送的客人范疇)

接到客人的免費接送通知，應由前廳部經理/大堂副理/市場銷售部經理開出“用車申請表”，由總務做好登記并安排司機出車。

后勤調度服務

◇接受用車預訂。

◇分配出車任務。

◇進行用車登記。

五、車輛的維修、保養與檢查程序

1、維修

◇駕駛員在每日車輛例檢時如發現問題須填寫“車輛日檢表”，并送相關維修單位進行檢修。

◇在駕車行使途中，若發現車輛出現故障不宜繼續行使時，應及時跟總務聯系，說明車輛出項故障的時間、地點、故障的表象及準確部位，由總務通知維修單位前往搶修。

2、保養

◇每日出車前須保證車輛清潔。

◇按行車公里數定期到相關單位做維修和保養。

◇做好保養記錄。

六、車輛油料的補充程序

1、加油證由總辦總務專人掌管.

2、車輛需加油時，由司機到總辦登記簽字，領取加油證。

3、司機持加油證到指定加油站補充油料。

4、總務記錄每輛車的加油量、行車距離以便計算車輛有效行駛的油耗量。

車輛出租價格

注:

1、以上價格包含司機代駕費和路橋費。

2、以上價格每程用車時間3小時起計，半天按4小時計，全天按9小時計。超時30分鐘以內按半小時計算，超時30分鐘以上按一小時計算。(如預計時間有變動，請提前1小時通知，否則以預定時間起算。)

3、市區3小時以內，按$2.50元/公里計。

4、酒店員工租車市區內按$1.50元/公里計。

關于公司規章制度的ppt模板篇3

為規范職工食堂安全行為，保障食品衛生安全，確保職工的身體健康特制定本規定。本規定適用于管理處所有職工食堂餐飲安全的控制。

處機關食堂由辦公室負責管理，各單位負責本單位食堂的管理。

1、食堂工作人員

1.1、食堂工作人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作。

1.2、上班要穿工作服、戴工作帽，并做到勤剪指甲、勤洗手、勤換衣，嚴禁佩帶手鏈、戒指等裝飾物品。

1.3、要注意安全操作，嚴禁持菜刀等利器嬉戲打鬧，不得在廚房吸煙。

1.4、在廚房和餐廳內嚴禁穿拖鞋、短褲和赤膊。

1.5、嚴禁在操作間內隨地吐痰，亂扔廢棄物。

1.6、生病時應及時就醫，不準帶病上崗。

2、食品制作場所環境

2.1、應設置標志，禁止非工作人員進入食品制作區。

2.2、應設置紗簾、紗門、紗窗、防鼠墻裙及門擋板，配置滅蠅燈。

2.3、飯、菜、湯等食物應加蓋或紗罩，以防蚊蠅叮咬食物和跌入菜中。

2.4、食堂內嚴禁存放化肥、農藥、強酸、強堿等有害物品。

2.5、食堂應配備污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施設備，垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并當天清理。

2.6、操作臺、地面保持全天無積水、整潔；排油煙器要定期清潔，不得有明顯的積油流淌現象。

2.7、廚房間應配備一定數量的滅火器和滅火毯。

2.8、堅持每餐餐后清掃，每周一次大掃，保證室內外清潔；

2.9、下班時，要關閉煤氣、水電，在確保無異常情況后鎖好門、關好窗。

3、食堂炊食用具

3.1、餐具、杯具做到一洗、二清、三消毒。

3.2、食堂盛器、容器、食品等不得著地存放。

3.3、餐具、炊具、菜具、熟食容器應在使用后應立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。

4、食品原料的采購

4.1、定購熟食品應當確認生產經營者有有效的食品衛生許可證，把好食物采購關。嚴禁腐爛、變質和超過保質期限的食品入庫。

4.2、購買肉類及其制品時，必須購買衛生免疫部門檢驗合格的。

4.3、嚴禁購買病死、毒死或死因不明的禽、畜及水產制品。

4.4、使用的洗滌劑、消毒劑等應當對人體安全、無害。

5、食品加工過程

5.1、蔬菜清理后，應先洗后切，菜要洗凈，防止泥土或昆蟲夾雜在菜中。

5.2、對直接入口的食品，應使用專用餐具盛裝、發放。

5.3、在切制食品時，應生熟分開，菜板和刀具保持清潔。

5.4、食品必須燒熟煮透，隔餐隔夜須回燒。

5.5、使用明火時，人員不得離開崗位。

6、食品存放

6.1、食物應在專門的庫房存放，實行“三隔離”，熟與生隔離；成品與半成品隔離；食品與雜物隔離。

6.2、食品入庫后應分類、分架、離墻離地存放，并定期對食品進行檢查，發現變質、過期食品應及時處理，出庫時要做到“先進先出”。

6.3、需冷藏的原料、食品應進行冷藏。

7、刀、機具的操作

7.1、刀具操作時應注意力集中，防止切割手指；刀具應放置在刀架上并防止刀具掉落，不得放置在櫥柜或抽屜內，以免誤傷；不得以刀具代替開瓶器；破損的玻璃器皿及陶瓷器皿或遲鈍的刀具，不得勉強使用。

7.2、要熟悉機具的操作方法，熟悉安全裝置及知識，使用壓力鍋、蒸飯箱要正確開啟，防止蒸汽燙傷。

7.3、熟悉電氣用具用電常識，濕手不得操作帶電設備和接觸電源插座及開關，以免觸電。

7.4、嚴格遵守液化氣、煤氣安全使用規定，做到勤檢查、不泄露，使用后關閉氣閥，防止火災。

8、監督檢查

8.1、食堂管理人員對食品質量衛生、食堂衛生及工作人員衛生要進行日常督促檢查，發現問題及時整改。

8.2、辦公室及各單位安全管理人員每月對餐飲衛生工作進行一次全面檢查并做好相關記錄，對提出整改的問題應跟蹤解決。

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關于公司規章制度的ppt模板篇4

第一條項目辦工程管理人員條件

1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，并經考試合格方可擔任。

2.需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。

第二條工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

第三條建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1.符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

第四條建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1.有產品質量檢驗合格證明；

2.有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

3.產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

4.設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

5.實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

第五條在工程質量監督過程中，要求質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

第六條工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。

第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：

1.施工現場有違規行為，每次扣罰50元；如在施工現場重復發現三次以上違規行為，作下崗處分；

2.主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發生質量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用；

3.出現投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；

4.項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。

關于公司規章制度的ppt模板篇5

銷售管理制度

第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

3.因銷售而發生的會計記賬事務；

4.廣告、宣傳業務；

5.開發。

第三條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

第四條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。

第五條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第六條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。

第七條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。

第八條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。

第九條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

第十條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十一條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部和國際貿易部。

第十二條銷售計劃的制定。總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

第十三條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。

1.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十四條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經理。

第十五條資料的調查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調查與分析。

第十六條舉行會議。總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

2.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第十七條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理須發出生產準備委托書，經由總經理的裁決后，送交生產部。

第十八條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經理報告。

第十九條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經理的裁決而后行事。第二十條收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。

第二十一條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

報價的裁決基準：標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：

1.產品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經理裁決。

第二十二條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十三條規格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十四條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售計劃人員負責保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。

第二十五條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。

第二十六條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：

1.銷售計劃人員須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。

第二十七條出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。

第二十八條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：

1.銷售人員在接到訂單經由銷售計劃人員發出，由技術部、生產部執收出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時，銷售人員應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。

第二十九條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。

第三十條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。

第三十一條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：

1.當交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。

2.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在財務部寫上證明。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十二條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售人員應根據合同規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規定，取得債務的確認書。

第三十三條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十四條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

第三十五條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第三十六條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

第三十七條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第三十八條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。

第三十九條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

第四十條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十一條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。第四十二條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經理負責審核。

第四十三條統計及各項調查報告。銷售計劃人員應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

第四十四條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方直接使用的合同。

2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第四十五條合同書的保管。由辦公室負責保管。

第四十六條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。

第四十七條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據等資料，原則上以銷售經理的名義存檔。

關于公司規章制度的ppt模板篇6

一、基本考核獎勵提成

1、按臺計獎：每銷售一臺車大廳整體提成550元；庫存車或促銷車單臺追加200元提成；出現實際售價超過開票價的部分按50％提成。

2、業務人員自做的指定銷售產品以外的其它品牌產品，大廳提成100元。

3、直接消貸用戶追加獎勵600元；其他收入節余的獎勵提成20％。

4、上述獎勵提成必須保證當年催收還款率100％。

二、考核辦法

1、市場部、大客戶部的人員按臺數考核；

其他業務人員按工資系數分配提成，提成以后參考日常表現、任務指標完成情況、催還貸款情況等綜合考核，再確定實發工資。

2、任務指標：某品牌幾臺；某品牌幾臺；某品牌幾臺；某品牌幾臺；其它及掛車幾臺，合計：幾臺。

3、具體分解指標如下：

市場部：（按月分解）

大客戶部：（按月分解）

支撐部門：資源部、消貸審核部、復核部、牌照部、貸后部。

三、提成獎勵辦法

1、多賣多提，少賣少提，不賣不提。其中：直接用戶全款每臺提成300元；直接消貸每臺提成400元；中介用戶全款或消貸每臺100元。

2、各部要維護本區域內的中介，區域內中介的用戶銷量計算該部銷量指標；直接用戶（含全款、消貸）可以跨區域，但扣減相應比例的單臺提成10％。

3、大客戶部不得在市場部區域內跑中介。對大客戶一次性購2臺以上的，單臺提成追加50％。

4、實際提成=實際完成指標的百分比×基礎提成

5、用戶出現欠款，每增加1戶或1期，扣減該部10％的提成；出現3期欠款停發當月工資，清回欠款后可補發。）

6、其他人員按系數提成。原則是：以市場部和大用戶部所有人員的實際提成平均數，作為參考基數。

7、任何人不得推諉用戶或拒不完成公司及銷售、消貸經理安排的其它工作，否則酌情扣減提成，并雙倍扣罰當事人所在部門經理的提成。

8、為公司創造增長利潤的.酌情增加提成。其中，實際售價超出開票價的，超出部分的50％獎勵當事人。對擅自降價銷售或所售車輛明顯低于其他人售價的，酌情扣減提成。

9、所售車型凡列入庫存或促銷車，在享受上述提成的基礎上，單臺另追加200元提成（沒完成分配促銷任務的酌情扣減。）

10、提成后，根據每位員工的出勤情況、日常表現、貢獻度等，最后核定工資。

11、對各機關、廠礦、企業、運輸公司等大用戶，原則上“誰先接觸誰主管”，決不允許因互相爭搶而給用戶造成不良影響，損害公司整體利益，若發生此類問題，嚴厲處罰當事人！

12、從二季度開始，凡當月回款率達到100％的，按相應考核比例追加提成獎勵。

關于公司規章制度的ppt模板篇7

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的&39;情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

關于公司規章制度的ppt模板篇8

1、每天根據組長分配的配貨快遞單，嚴格按公司規定要求進行揀貨，準確、準時完成組長分配的配貨任務;

2、配貨過程中，發現商品批號、規格與實際商品不一致時及時向組長匯報與客服協調溝通，共同維護庫存準確性。

3、配貨過程中能夠對所做的工作及配好的貨物的準確性負責

4、配貨過程中，愛護各類設施設備與工具(手推車)等，使用完畢及時歸位，發現破損及時上報主管處理;

5、根據組長安排，每天下班前做好分管區域的衛生管理工作，保證配貨區整潔有序;與裝卸貨人員通力合作，做好貨物的上下架工作。

6、遵守公司各項規章制度，按時上崗，不遲到、不早退、不脫崗;

7、積極參加公司與部門組織的培訓，努力學習提高自己的商品知識水平，不斷探索提高配貨準確率與工作效率的辦法。

8、對提高配貨準確率與揀貨效率的方法、措施及公司各項規章制度、作業流程優化有建議權

9、按時高效完成上級領導安排的其他工作