采購制度大全
好的要明確制度的目標(biāo)，確保制度是為了實(shí)現(xiàn)組織的長期目標(biāo)而設(shè)計(jì)的。如何才能寫出優(yōu)秀的采購制度大全？這里給大家分享采購制度大全供大家參考。
采購制度大全篇1
第一章總則
第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章采購申請(qǐng)、審批和計(jì)劃
第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請(qǐng)報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計(jì)劃，提交院辦公會(huì)審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。
第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請(qǐng)報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計(jì)劃，報(bào)院辦公會(huì)審批后執(zhí)行。
第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報(bào)分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計(jì)劃。
第七條臨時(shí)急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(qǐng)(萬元以上提交可行性論證報(bào)告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對(duì)醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請(qǐng)，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報(bào)分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對(duì)于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請(qǐng)交設(shè)備科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第九條外請(qǐng)專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請(qǐng)交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實(shí)施
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)等多種采購方式。
第十一條物供科對(duì)經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評(píng)標(biāo)小組;監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評(píng)標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
第十二條第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對(duì)于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計(jì)劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(tái)(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(tái)(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(二)后勤設(shè)備，單臺(tái)(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(tái)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(三)信息設(shè)備，單臺(tái)(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購;單臺(tái)(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價(jià)采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時(shí)急用、新增等材料)，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(gè)(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計(jì)劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(二)供應(yīng)物資材料，單個(gè)(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(三)后勤維修材料，單個(gè)(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)在5000元以上的&39;提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(四)信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購。第十五條
單臺(tái)(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價(jià)采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價(jià)采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條
采購金額超過50萬元的項(xiàng)目，采購前需對(duì)參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價(jià)采購資格。
第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對(duì)參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證、注冊(cè)登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價(jià)活動(dòng)。對(duì)于單價(jià)在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級(jí)以上(含省級(jí))或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請(qǐng)廠家參加。
第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨(dú)家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。
第十九條評(píng)標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商;對(duì)于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u(píng)標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評(píng)標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。
第二十條招標(biāo)或競價(jià)采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時(shí)建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條單一(或具有市場絕對(duì)占有率)設(shè)備價(jià)格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價(jià)采購價(jià)格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進(jìn)行采購。
第二十二條使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價(jià)格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。
第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。
采購制度大全篇2
即將開始下半年來的工作，這讓我感覺非常的充實(shí)，酒店的采購工作還是需要做得更加到位的，即將開始的下半年在這一點(diǎn)上面其實(shí)非常的明確的，做的細(xì)致一點(diǎn)才是關(guān)鍵的，我堅(jiān)定的相信這些都是能夠規(guī)劃到位的，對(duì)于采購工作我非常的喜歡，經(jīng)常能夠在工作當(dāng)中看到自己的變化，也能夠從這個(gè)過程當(dāng)中積累足夠的知識(shí)，對(duì)于這下半年的工作還需有個(gè)規(guī)劃。
我作為酒店采購，其實(shí)還是有很多事情是需要做的更加到位，在下一階段的工作當(dāng)中我本著積極樂觀的心態(tài)去做好自己的本職工作，這是對(duì)自身能力的一個(gè)提高，下半年還是會(huì)出現(xiàn)更多的挑戰(zhàn)等著我去做，我也Liu_ue86.COM做好了準(zhǔn)備，下半年的工作當(dāng)中我認(rèn)為我是需要進(jìn)一步提高能力的，我在這方面準(zhǔn)備的還是不夠充分，有些事情需要給自己一個(gè)方向和目標(biāo)，上半年其實(shí)是做好的一些計(jì)劃，但是隨著工作上面的變故現(xiàn)在有些規(guī)劃也是變動(dòng)了很多，所以說還是需要給自己的一個(gè)更加清晰的方式去落實(shí)好這些細(xì)節(jié)。
下半年或許會(huì)有更多的事情等著大家去做好，我們酒店采購工作并不只有我一個(gè)，但是我需要進(jìn)一步提高自己，我的工作經(jīng)驗(yàn)相比之下反而就不是那么豐富了，所以我需要去落實(shí)的東西就更加的多，激發(fā)自己的能力，還是需要保持一個(gè)好的心態(tài)才是，周圍有一些同事是我要去學(xué)習(xí)的，雖然說有些事情自己也是經(jīng)歷過，但是做到了什么程度還是需要細(xì)細(xì)斟酌的，在未來的一段時(shí)間的工作當(dāng)中這些是我應(yīng)該去鉆研的，下一階段會(huì)有很多事情是我需要去做好的，一點(diǎn)點(diǎn)的積累自己的專業(yè)能力這一點(diǎn)毋庸置疑，我也肯定會(huì)落實(shí)到位，我堅(jiān)定的相信這是可以維持好狀態(tài)，現(xiàn)在我也不斷的在積累，酒店采購的這份工作其實(shí)相對(duì)而言需要細(xì)心。
即將到來的下半年是有很多我應(yīng)該去做好的，我打算去學(xué)習(xí)更多的采購知識(shí)，關(guān)于這方面的書籍我也會(huì)去多多看一些，再有就是我會(huì)提高自己采購方面得勁經(jīng)驗(yàn)，我們酒店還是有很多這方面優(yōu)秀的同事，緊密的維護(hù)供應(yīng)商的關(guān)系，把控好采購物品的質(zhì)量，讓供應(yīng)商跟我們一起合作互贏，這是接下來我著重努力的地方，我會(huì)持續(xù)去做好這份采購工作，讓我們酒店的采購工作更加優(yōu)秀，提高自己能力，嚴(yán)格的把控質(zhì)量，很是期待下半年的工作。
采購制度大全篇3
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的.“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施，由院長審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購部門采購。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部門按計(jì)劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后又院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購制度大全篇4
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20__元以內(nèi)的，報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20__元以上（含20__元）的，報(bào)辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20__元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20__元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。
采購制度大全篇5
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。
三、購置
1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
采購制度大全篇6
一、采購部績效考核的目的：
采購部嚴(yán)格把關(guān)公司產(chǎn)品采購，因此它首先具有激勵(lì)功能，使員工體驗(yàn)到成就感、自豪感，從而增強(qiáng)其工作滿意感。另一方面，績效考核也是執(zhí)行懲戒的依據(jù)之一，而懲戒也是提高工作效率，改善績效不可缺少的措施。
績效考核結(jié)果是薪酬管理的重要工具。薪酬與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)仍是激勵(lì)員工的重要工具。績效考核結(jié)果也是員工調(diào)遷、升降、淘汰的重要標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)橥ㄟ^績效考核可以評(píng)估員工對(duì)現(xiàn)任職位的勝任程度及其發(fā)展?jié)摿Α？冃Э己藢?duì)于員工的培訓(xùn)與發(fā)展同樣有重要意義。績效考核同時(shí)具有促進(jìn)上、下級(jí)間的溝通，了解彼此對(duì)對(duì)方期望的作用，并且績效考核的結(jié)果可提供給其他職能部門，以供制定有關(guān)決策時(shí)作為參考。
指導(dǎo)思想：采購部嚴(yán)格執(zhí)行便民購物網(wǎng)公司的指導(dǎo)思想，以便民為主要原則，全力打造百姓的便捷、綠色購物網(wǎng)站。我部思想原則堅(jiān)持按照各盡所能、按勞分配原則，結(jié)合公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理特點(diǎn)，建立起公司規(guī)范合理的工資分配制度。以員工崗位責(zé)任、勞動(dòng)績效、勞動(dòng)態(tài)度、勞動(dòng)技能等指標(biāo)綜合考核員工報(bào)酬，適當(dāng)向經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大、責(zé)任重大、技術(shù)含量高的崗位傾斜。構(gòu)造適當(dāng)工資檔次落差，調(diào)動(dòng)公司員工積極性的激勵(lì)機(jī)制。
二、采購部績效考核的主體組成
采購部部在選擇考核主體時(shí)，采用360度全方位考核方式，考核者選用被考評(píng)者的上司、同事、下屬、被考評(píng)者本人和外部專家。
上司考核的即CEO對(duì)采購經(jīng)理、采購主管，的工作性質(zhì)、工作表現(xiàn)，業(yè)績水平等進(jìn)行考核，考核結(jié)果與加薪、獎(jiǎng)懲相結(jié)合，并與下屬更好地溝通，了解其想法，發(fā)現(xiàn)其潛力。
同事考核的是便民購物網(wǎng)各同級(jí)部門同事對(duì)被考評(píng)者在了解全面、真實(shí)的情況下做出的考核結(jié)果。適用的情況是在項(xiàng)目小組中，同事的參與考核對(duì)揭露問題和鞭策后進(jìn)起著積極作用。
下屬考核可以幫助采購部經(jīng)理發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)管理才能，也能達(dá)到權(quán)力制衡的目的，使其受到有效監(jiān)督。下級(jí)進(jìn)行績效考核也可能使上司在工作中縮手縮腳，影響其工作的正常開展，所以下屬考核只占一小部分。
自我考核是最輕松的考核方式，能增強(qiáng)采購部廣大員工的參與意識(shí)，而且自我考核結(jié)果較具建設(shè)性，會(huì)使工作績效得到改善。但在其他方面(如加薪、晉升等)不足以作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。
外部專家考核的專家有績效考評(píng)方面的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，理論修養(yǎng)高，與被考評(píng)者沒有瓜葛，較易做到公正客觀。避免外部專家可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)不熟悉，必須有內(nèi)部人員協(xié)助。
三、年度績效考核流程及指標(biāo)體系
流程：
1.年度績效考核結(jié)果是公司所有員工年度效益獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)之一;
2.部門副經(jīng)理的年度績效考核由部門年度計(jì)劃(年度計(jì)劃的完成狀況)、能力態(tài)度公共考核、綜合考核和述職報(bào)告五部分組成;
3.一般管理人員的年度績效考核由工作計(jì)劃考核、能力態(tài)度考核和綜合考核三個(gè)方面組成。
以上人員的年度考核統(tǒng)一由人力資源部組織實(shí)施。
指標(biāo)體系：
1、工作崗位分析。根據(jù)考核目的，將財(cái)務(wù)部成員工作內(nèi)容、性質(zhì)、完成這些工作所應(yīng)履行的崗位職責(zé)和應(yīng)具備的能力素質(zhì)、工作條件等進(jìn)行研究和分析，從而了解被考核者在該崗位工作所應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、采取的工作方式等，初步確定出績效考核指標(biāo)。為了減少管理成本，選取會(huì)計(jì)這部分作為績效考核指標(biāo)。
2、理論驗(yàn)證。論據(jù)績效考核的基本原則與原則，對(duì)所設(shè)計(jì)的績效考核指標(biāo)進(jìn)行論證，使其具一定的科學(xué)依據(jù)。
3、進(jìn)行指標(biāo)分析，確定指標(biāo)體系。根據(jù)工作崗位分析所初步確定的指標(biāo)，運(yùn)用績效考核指標(biāo)體系設(shè)計(jì)方法進(jìn)行指標(biāo)分析，最后確定績效考核指標(biāo)體系。在進(jìn)行指標(biāo)分析和指標(biāo)體系的確定時(shí)，往往將幾種方法結(jié)合起來使用，使指標(biāo)體系更加準(zhǔn)確、完善、可靠。
4、修訂。為了使確定好的指標(biāo)更趨合理，并對(duì)其進(jìn)行修訂。
四、績效考核的標(biāo)準(zhǔn)及考核方法
采購部采用范例對(duì)比法。從五個(gè)維度進(jìn)行考評(píng)，即把品德、智力、領(lǐng)導(dǎo)能力、對(duì)職務(wù)的貢獻(xiàn)和體格，作為考評(píng)的標(biāo)準(zhǔn)尺度。每一維度又分為優(yōu)、良、中、次、差五個(gè)等級(jí)。然后就每一個(gè)維度的每一等級(jí)，先選出一名適當(dāng)?shù)膯T工作為范例。實(shí)施績效考核時(shí)，將每位被考評(píng)的員工和這些范例逐一對(duì)照，按他們與各相應(yīng)范例的近似程度來給他們?cè)u(píng)出等級(jí)分，最后以各維度分?jǐn)?shù)的總和，作為此被考評(píng)員工的績效等級(jí)分類。
五、考核結(jié)果的利用與獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)考核結(jié)果，被作為范例的員工可得到相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，在每月的工資中分得獎(jiǎng)金，并在年終時(shí)獲得年終獎(jiǎng)金。連續(xù)三次獲得綜合批排名最優(yōu)秀或作為范例的員工可以得到晉升的機(jī)會(huì)。考核結(jié)果為差時(shí)，第一次給予警告，第二次開除。
采購制度大全篇7
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。
三、辦公用品采購
第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請(qǐng)，逾期則下月采購。
第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價(jià)辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)(注明品牌、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及用途)，申請(qǐng)通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺(tái)、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。
第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請(qǐng)單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記載各部門領(lǐng)用情況。
3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
4、使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。五、采購費(fèi)用報(bào)銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
五、其他事項(xiàng)
1、臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價(jià)格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會(huì)議和大型活動(dòng))，至少提前5天做出采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對(duì)專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。
4、辦公用品原則上根據(jù)采購計(jì)劃由行政人事部采購和保管。
5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
采購制度大全篇8
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動(dòng)，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等；本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的&39;其他政府采購對(duì)象。
第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達(dá)采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費(fèi)支出，受理采購?fù)对V，建立并管理評(píng)審專家?guī)欤_定每次采購的評(píng)審專家，參加評(píng)審會(huì)現(xiàn)場監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議會(huì)務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項(xiàng)采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動(dòng)，負(fù)責(zé)公告采購項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫，建立供應(yīng)商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購，負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計(jì)和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作，協(xié)助采購預(yù)算的編制，建立驗(yàn)收專家資料庫并組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對(duì)采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào)，確保采購活動(dòng)的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺(tái)、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評(píng)標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)臁⒔y(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購，以及浙江省省級(jí)集中采購目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦編制采購預(yù)算，并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購項(xiàng)目建議書，以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性磋商等。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購報(bào)告，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，向?qū)W校采購中心提出采購申請(qǐng)，學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報(bào)告。
第十五條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動(dòng)須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項(xiàng)目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動(dòng)，省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項(xiàng)目從其規(guī)定，其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負(fù)責(zé)提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，必要時(shí)采購中心可聘請(qǐng)相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門認(rèn)為有必要的項(xiàng)目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢?cè)u(píng)審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會(huì)公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的，時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目（預(yù)算金額在100萬元及以上的項(xiàng)目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評(píng)審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)審（包括評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等）專家。采購項(xiàng)目所涉及部門（單位）的評(píng)審專家原則上不得超過兩名。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評(píng)審專家，但可以列席評(píng)審會(huì)議。
第二十一條、召開評(píng)審會(huì)議。評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)由采購中心主持；項(xiàng)目評(píng)審會(huì)由評(píng)審專家組組長主持。評(píng)審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)審工作，任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評(píng)審專家組及其成員獨(dú)立、公正評(píng)審。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評(píng)審報(bào)告。評(píng)審會(huì)現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級(jí)文件規(guī)定，將評(píng)審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項(xiàng)目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
采購制度大全篇9
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計(jì)劃：
采購活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計(jì)劃，來確定公司總體的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃分為季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。
1、季度采購計(jì)劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃，季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
2、月度采購計(jì)劃的制定：
月度采購計(jì)劃適用于對(duì)采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購
若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動(dòng)。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購制度大全篇10
第一條為擴(kuò)大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為，提高財(cái)政性資金使用效益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡稱“采購人”），使用財(cái)政性資金采購符合《__市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的建設(shè)工程，必須實(shí)施政府采購。
財(cái)政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。
建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理。
第三條區(qū)財(cái)政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對(duì)區(qū)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負(fù)責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動(dòng)的&39;監(jiān)管，政府采購資金結(jié)算及對(duì)政府采購當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財(cái)政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購。不采用公開招標(biāo)方式的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)計(jì)委會(huì)商區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定；使用財(cái)政性資金100萬元以下的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)財(cái)政局會(huì)商區(qū)計(jì)委、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定。
第五條政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行
采購人在編制下年預(yù)算時(shí)，向區(qū)計(jì)委提出建設(shè)工程立項(xiàng)申請(qǐng)。區(qū)計(jì)委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，區(qū)財(cái)政局依據(jù)投資計(jì)劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審批，報(bào)人大批準(zhǔn)后實(shí)施。區(qū)財(cái)政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門，主管部門自財(cái)政批復(fù)15日內(nèi)，批復(fù)所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財(cái)政局批復(fù)，編制年度政府采購預(yù)算草案，填寫《__區(qū)政府采購立項(xiàng)表》，一并報(bào)送區(qū)財(cái)政局，區(qū)財(cái)政局據(jù)此做出采購計(jì)劃后執(zhí)行。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及采購計(jì)劃，屬于財(cái)政全額安排資金的建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財(cái)政補(bǔ)建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補(bǔ)助資金撥入“政府采購專戶”。
采購人必須按照區(qū)財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對(duì)預(yù)算（項(xiàng)目）進(jìn)行調(diào)整的，由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項(xiàng)目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財(cái)政局審定，提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第六條政府采購項(xiàng)目的實(shí)施
采用招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《__市__區(qū)招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標(biāo)采購方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后，采購人須將招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告及合同報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。
第七條政府采購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)驗(yàn)收和結(jié)算
建設(shè)工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)有關(guān)部門對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請(qǐng)款報(bào)告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購人向區(qū)財(cái)政局提交《基本建設(shè)竣工決算報(bào)表》和基本建設(shè)竣工決算財(cái)務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當(dāng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，區(qū)財(cái)政局根據(jù)采購人提交的竣工報(bào)告及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計(jì)委立項(xiàng)的項(xiàng)目，節(jié)約的資金專項(xiàng)用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預(yù)算。
第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰
區(qū)計(jì)委負(fù)責(zé)安排建設(shè)工程項(xiàng)目及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管；區(qū)建委負(fù)責(zé)審批開工及竣工備案；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監(jiān)管；區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對(duì)政府采購當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督。
在建設(shè)工程政府采購活動(dòng)實(shí)施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財(cái)政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《__區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復(fù)。
采購制度大全篇11
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對(duì)購物清單后，對(duì)購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
采購制度大全篇12
為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，強(qiáng)化各級(jí)政府的宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)財(cái)政性資金管理，提高財(cái)政性資金使用效益和透明度，維護(hù)和促進(jìn)商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳<省直行政事業(yè)單位專項(xiàng)設(shè)備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[__8]50號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法：
一、政府采購的范圍
市財(cái)政局核定使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場購置的各類設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。
(一)設(shè)備采購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);
3、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、打印機(jī)、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機(jī)及鏡頭;
4、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利機(jī)械設(shè)備;
5、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備;
6、其他設(shè)備及備品材料等。
(二)工程采購由財(cái)政撥款的基建項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目一律由政府采購管理辦公室組織招標(biāo)。
(三)服務(wù)采購
市直黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項(xiàng)目支出。
1、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)維修;
2、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)供油。
二、政府采購管理
在市財(cái)政局設(shè)立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據(jù)政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn)，處理采購?fù)对V;負(fù)責(zé)對(duì)政府采購實(shí)施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責(zé)：編制本級(jí)政府實(shí)行集中采購的計(jì)劃和目錄;設(shè)立本級(jí)政府采購資金專戶，負(fù)責(zé)政府采購資金專戶的會(huì)計(jì)核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù);日常管理工作。
三、政府采購程序
(一)政府采購程序
1、貨物采購：
(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購，只要“貨比三家”，采購人認(rèn)為價(jià)格合理，并能滿足需要，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。
(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。
(3)市直單位采購貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
下列貨物采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛;辦公自動(dòng)化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他貨物。
2、工程采購：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
3、服務(wù)采購：
(1)市直單位合同價(jià)值10萬元以下(不含10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。
(2)市直單位合同價(jià)值10萬元以上(含10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
下列服務(wù)采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他服務(wù)。
(二)政府采購方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定采購方式。
1、對(duì)沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購，由采購中心或委托有資格的采購實(shí)體組織集中或詢價(jià)采購。在采購過程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。
2、對(duì)具有市場競爭性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購，由政府采購中心委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)。其方式可以采用公開招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標(biāo)采購工作的公開、公平和公正性。
(三)采購原則
在實(shí)施政府采購過程中應(yīng)遵循以下原則：
1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;
2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府采購或者委托招標(biāo)采購范圍，但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級(jí)政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。
(四)招標(biāo)管理
經(jīng)財(cái)政部門和有關(guān)部門批準(zhǔn)的招標(biāo)采購項(xiàng)目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標(biāo)機(jī)構(gòu)向社會(huì)招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評(píng)與監(jiān)督。
1、市政府采購中心根據(jù)核準(zhǔn)的書面文件與招標(biāo)機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)要會(huì)同有關(guān)專家在對(duì)委托合同書中采購項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標(biāo)文件，并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前，將招標(biāo)文件送達(dá)市政府采購中心進(jìn)行審核。如市政府采購中心對(duì)招標(biāo)文件提出合理要求，招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標(biāo)機(jī)構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)，并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。
3、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項(xiàng)目單位組成評(píng)審委員會(huì)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過程，并對(duì)投標(biāo)價(jià)格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的資格進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)市政府采購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監(jiān)察局對(duì)招標(biāo)全過程依法進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反《委托合同書》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果，有權(quán)予以否決。4、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與采購實(shí)體簽訂合同書。合同書要報(bào)送采購中心、財(cái)務(wù)主管部門備案。
5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品，如采購實(shí)體在實(shí)際運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，應(yīng)將有關(guān)情況上報(bào)給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標(biāo)活動(dòng)，并通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為采購實(shí)體服務(wù)，清正廉潔、自覺維護(hù)國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實(shí)施。
7、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項(xiàng)、標(biāo)書制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對(duì)待委托方和投標(biāo)方，切實(shí)維護(hù)國家利益，對(duì)受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)過程中出現(xiàn)不公正對(duì)待委托方和投標(biāo)方的問題，采購中心除終止其委托招標(biāo)外，可通過一定形式向社會(huì)曝光，情節(jié)嚴(yán)重的要訴諸法律。
四、政府采購資金管理
(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶ｍ?xiàng)資金，由市財(cái)政局按核定的財(cái)政專項(xiàng)資金(預(yù)算外專戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購專戶。
(二)實(shí)行政府采購的專項(xiàng)資金，如資金來源屬財(cái)政和采購實(shí)體自籌資金配套的采購項(xiàng)目，采購實(shí)體必須將自籌資金部分在采購啟動(dòng)前存入財(cái)政專戶。
(三)上述資金來源全部落實(shí)后，由政府采購中心根據(jù)《評(píng)審委員會(huì)對(duì)專項(xiàng)招標(biāo)采購核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價(jià)格，按項(xiàng)目標(biāo)書確定的定金額度撥付給供貨商，待對(duì)所購置的專項(xiàng)設(shè)備按合同要求驗(yàn)收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。
(四)政府采購節(jié)省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財(cái)政補(bǔ)助資金部分，由市財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時(shí)調(diào)整單位預(yù)算;屬財(cái)政部分補(bǔ)助和采購實(shí)體自籌資金的項(xiàng)目，節(jié)省資金由采購中心按財(cái)政、采購實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財(cái)務(wù)主管部門和采購實(shí)體節(jié)省的資金予以返還，并按市財(cái)政局指定用途使用。
(五)采購實(shí)體要建立設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝、使用及效益的各項(xiàng)記錄臺(tái)帳，并按規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目使用情況反饋表。
五、其他事項(xiàng)
(一)采購實(shí)體每年隨年度決算上報(bào)《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對(duì)政府采購執(zhí)行和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。
(二)對(duì)應(yīng)實(shí)行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實(shí)體，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。
(三)政府采購實(shí)施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會(huì)同主管部門、采購實(shí)體、招標(biāo)機(jī)構(gòu)等協(xié)商解決。
本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
采購制度大全篇13
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。
2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識(shí)。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。
4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報(bào)請(qǐng)審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與&39;產(chǎn)品封樣&39;是否相符,并將&39;產(chǎn)品封樣&39;保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。
5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書面申請(qǐng)。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。
5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》
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采購制度大全篇14
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對(duì)外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；
（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；
（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
（三）對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。
（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
（二）凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購部門接到請(qǐng)購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請(qǐng)購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請(qǐng)購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請(qǐng)單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)），第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。
（一）采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
（二）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對(duì)無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購制度大全篇15
1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購
3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):
4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
采購制度大全篇16
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度及流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購；
4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
（二）采購申請(qǐng)
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。
（五）采購方式
1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2.長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。
（六）采購實(shí)施
1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
（七）采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
采購制度大全篇17
一、采購原則
1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的計(jì)劃管理
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃，附采購申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對(duì)于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在__萬元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。
2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。
3）由校長組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。
4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。
5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。
6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。
7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對(duì)市場進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對(duì)單項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。
__.物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。__.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
采購制度大全篇18
一、總則
（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。
（五）最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（七）招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
采購制度大全篇19
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。
二、采購原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.采購會(huì)審、合同會(huì)簽制度
物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購計(jì)劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
(3)廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。
三、采購程序
1.供應(yīng)商的選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
(3)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計(jì)劃單后報(bào)采購部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。
(2)采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對(duì)于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運(yùn)營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購過程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng)，各主管簽字，后附入庫單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報(bào)部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報(bào)總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。
五、審計(jì)監(jiān)督
在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
六、績效與評(píng)估
1.制定采購績效評(píng)估的目的，包括以下項(xiàng)目:
確保采購目標(biāo)之達(dá)成；提供改進(jìn)績效之依據(jù)；作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的士氣。
2.采購績效評(píng)估的指標(biāo)
采購人員績效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購績效評(píng)估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購人員績效評(píng)估的70%；工作表現(xiàn)占績效評(píng)估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即:績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購制度大全篇20
1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
(3)由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。
(4)由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
(5)交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
(6)交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。
(7)斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。
1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料。見<預(yù)防欠料清單>
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。
2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃，依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)間，最后由對(duì)應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)間，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時(shí)間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
(3)每月、每周供應(yīng)商(風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料)產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析
3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》
3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請(qǐng)份額切換。
(4)請(qǐng)部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料
4.1采購工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時(shí)要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃，并以此同PMC要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對(duì)比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦)，并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的&39;承認(rèn)，最終加入BOM。
(1)交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對(duì)表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對(duì)于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時(shí)間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
(2)交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法
3.1計(jì)劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績?cè)u(píng)為A級(jí)以及長期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險(xiǎn)，采購周期比較長，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會(huì)與供應(yīng)商及相關(guān)部門會(huì)議研討的方式，審批分批交貨計(jì)劃，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。
3.3實(shí)績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料采購。控制供應(yīng)商物資停留在公司時(shí)間從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個(gè)大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商。或物資價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商
3.7異狀報(bào)告法：要求供應(yīng)商在一定時(shí)間段前(按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時(shí)間)，對(duì)可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報(bào)告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對(duì)于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對(duì)于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時(shí)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對(duì)預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。
及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
針對(duì)供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時(shí)組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8D報(bào)告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對(duì)策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
針對(duì)交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請(qǐng)單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時(shí)淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對(duì)于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。